【工行温度】工行淮北分行财务会计部做好管理信息专业《内部控制手册》应用工作
来源:
2020-05-20 16:50:31
为强化全员履职管理，提升制度执行力，工行淮北分行财务会计部根据《内部控制手册应用方案》及省行《关于做好管理信息专业领域
一是认领角色清单。在认真学习《手册》内容的基础上，对照《业务角色清单》中的机构层级，筛选出适用于本级行的角色清单，共认领角色20个。
二是匹配岗位职责。根据实际分工，将《业务角色清单》中的角色与实际岗位人员一一匹配，填写本级行管理信息部门《内控职责对照表》，并梳理形成员工个人《岗位内控履职规范指南》，作为该岗位内控履职的依据和指引。
三是开展员工学习。将开展《手册》内容学习培训，确保员工准确掌握所在岗位的内控履职重点，下一步将通过集中学习，岗位履职检查等方式检验学习成果和履职效果，进一步强化履职管理，压实履职责任。
通讯员 汪凡丽
