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【工行温度】工行淮北分行财务会计部做好管理信息专业《内部控制手册》应用工作

来源: 2020-05-20 16:50:31

为强化全员履职管理,提升制度执行力,工行淮北分行财务会计部根据《内部控制手册应用方案》及省行《关于做好管理信息专业领域

一是认领角色清单。在认真学习《手册》内容的基础上,对照《业务角色清单》中的机构层级,筛选出适用于本级行的角色清单,共认领角色20个。

二是匹配岗位职责。根据实际分工,将《业务角色清单》中的角色与实际岗位人员一一匹配,填写本级行管理信息部门《内控职责对照表》,并梳理形成员工个人《岗位内控履职规范指南》,作为该岗位内控履职的依据和指引。

三是开展员工学习。将开展《手册》内容学习培训,确保员工准确掌握所在岗位的内控履职重点,下一步将通过集中学习,岗位履职检查等方式检验学习成果和履职效果,进一步强化履职管理,压实履职责任。

通讯员 汪凡丽

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